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PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO CASPE 2009

   /  30/07/2009  /  Comentar

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Hoy el CPC en su Blog publica los Presupuestos Municipales para este año :

por Ana Cabrero

  

ESTADO DE GASTOS

CAP.I .- GASTOS DE PERSONAL …………………………………4.177.607,47€

CAP. II.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS …….. 2.765.508,38€

CAP. III. – GASTOS FINANCIEROS …………………………….. 153.732,70€

CAP. IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES …………………… 103.213,68€

CAP. VI.- INVERSIONES REALES …………………………… . 4.369.020,02€

CAP.VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ………………….. 8.500,00€

CAP.IX.- PASIVOS FINANCIEROS ………………………………..380.176,13€

TOTAL GASTOS 11.957.758,38 €


ESTADO DE INGRESOS

CAP. I.- IMPUESTOS DIRECTOS ……………………………… 2.635.404,16€

CAP. II.- IMPUESTOS INDIRECTOS …………………………… 190.500,00€

CAP. III.- TASAS Y OTROS INGRESOS ……………………….. 2.085.429,71€

CAP. IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ………………… 2.597.812,07€

CAP. V.- INGRESOS PATRIMONIALES ……………………… 138.161,75€

CAP. VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ………. 107.236,00€

CAP.VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL …………………..3.989.685,56€

CAP. VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS ………………………….. 213.529,13€

TOTAL INGRESOS 11.957.758,38€


Este es el importe al que asciende el presupuesto en el ámbito municipal, si a esta cifra añadimos el presupuesto del organismo autónomo, es decir, de Institución Ferial y hacemos los ajustes pertinentes, llegamos a un presupuesto de forma consolidada que asciende a los 12.050.177,66 €.

Se trata de un presupuesto austero y adaptado a la realidad económica actual, con un evidente objetivo de control de gasto, pero sin dejar de apostar en servicios sociales y en seguridad ciudadana.

En cuanto al CAP.I  de personal, decir que aunque porcentualmente supone una reducción de un 9,56 % con respecto al ejercicio anterior, sigue siendo una cifra muy elevada. Nuestro compromiso es llegar a optimizar y rentabilizar al máximo este capítulo en el próximo ejercicio.

En el CAP. II de gasto corriente, hay que destacar la inclusión de dos partidas para Reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores que ascienden a 440.869,33 €. Este es el procedimiento correcto que tienen que llevar todas aquellas facturas que, pagadas o sin pagar, se ejecutaron en ejercicios pasados sin contar con la correspondiente partida en su presupuesto. Es ahora, en el ejercicio 2009 cuando empezamos a reconocer esas obligaciones. Ya hemos dicho en varias ocasiones que la cifra de obligaciones pendientes de reconocer de ejercicios pasados asciende a más de 3.000.000 € y que la depuración tendrá que realizarse a lo largo de sucesivos presupuestos.

Aún incluyendo estas partidas, hemos podido contener el gasto corriente, prácticamente en todas las áreas se han visto reducidas las partidas: Fiestas, Ferias, Turismo, Cultura, Deportes, etc. Seguir dando servicios a los ciudadanos reduciendo el gasto e intentando no disminuir la calidad, no es tarea fácil.

Las inversiones reales, Cap. VI, ascienden a 4.369.020,02 € y representan el 36,54 % del presupuesto. Alumbrado en calles con deficiente iluminación, pavimentación de caminos municipales, soterramiento de contenedores, abastecimiento, saneamiento y pavimentación de calles, adecuaciones y mejoras en pabellones, en glorieta, plazas, eliminación de barreras arquitectónicas, Residencia y Centro de Día Tercera Edad, recuperación de patrimonio histórico y otras muchas inversiones que suponen un gran esfuerzo de actuación y también de financiación, ya que prácticamente todas ellas están financiadas a un 100% con subvenciones o transferencias de capital..

Destacar también los capítulos destinados a las amortizaciones y gastos que tenemos con las diferentes entidades financieras, Cap. III y Cap. IX, que suman 533.908,83 €. Si a esta cifra añadimos las anteriores partidas ya mencionadas de Reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores, nos dan un total de 974.777.83 €. Casi un millón de euros del presupuesto de gastos tenemos que dedicarlo al reconocimiento, amortización y gastos que conlleva la deuda que arrastramos de ejercicios anteriores.

En cuanto al estado de ingresos, decir que para su cálculo se ha tomado como referencia la liquidación del 2008, ya aprobada. Por tanto podemos decir que son unos ingresos ajustados a la realidad. Recogen los incrementos previstos en tasas e impuestos según ordenanzas y también la disminución esperada en otros como el de construcciones y obras.

INSTITUCIÓN FERIAL

El presupuesto de la Institución Ferial asciende a 152.419,28 €:

GASTOS

CAP.I.- GASTOS DE PERSONAL ………………………………… 15.560,32 €

CAP.II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS……141.819,57 €

CAP.III.- GASTOS FINANCIEROS …………………………………….99,71 €

TOTAL 152.419,28 €


INGRESOS

CAP.III.- TASAS Y OTROS INGRESOS …………………. 72.500,00 €

CAP.IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES …………… 79.819,28 €

CAP.V.- INGRESOS PATRIMONIALES …………………. 100,00 €

TOTAL 152.419,28 €


Hay que destacar un dato: casi el 30% del gasto se va a destinar al Reconocimiento de Obligaciones de ejercicios anteriores, osea, a pagar parte de la deuda que la Institución Ferial también tiene.

Por tanto podemos decir que este Presupuesto 2009 está adaptado a la nueva situación económica, y buena parte tenemos que destinarla a dar solución a la deuda.

AUSTERIDAD, PRUDENCIA, REALIDAD, RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA son los principios por los que nos hemos regido para confeccionar estos presupuestos y que pese a los recortes que han sufrido en muchas áreas, permiten seguir dando un buen servicio al ciudadano.

Ya hemos dado otro paso, empezar a poner en marcha un Plan de Saneamiento económico que nos permita salir de la mala situación económica en la que nos encontramos.

Y ahora a seguir trabajando, depurar más ejercicios, confeccionar las Cuentas Generales pendientes, y empezar a elaborar el siguiente presupuesto.

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  • Publicado: 8 años ... 30/07/2009
  • Última actualización: julio 30, 2009 @ 9:52 pm
  • Filed Under: Caspe

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